□ 주요예산 집행결과

□ - 1 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 전라남도의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	9,907,941	18,109	0.18%
일반운영비		12,288	0.13%
여 비		2,695	0.03%
업무추진비		1,550	0.02%
직무수행경비		802	0.01%
자산취득비		774	0.01%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	8,919,630	9,933,997	9,826,872	9,708,350	9,907,941
기본경비	15,748	17,220	17,670	18,834	18,109
비율	0.18%	0.17%	0.18%	0.19%	0.18%

최근 5년 기본경비 규모 및 비율

우리 도의 올해 기본경비는 18,109백만원이며 작년보다 세출결산액 대비 0.01% 소폭 감소하였습니다.

□ - 2 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

지방자치단체별 본청･의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다

(단위 : ㎡, ‘24.12.31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
39,089	38,827	0	9,878	9,758	0	165	164	0

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

□ - 3  공무원 인건비 집행현황

우리 전라남도의 2024년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분		세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계		99,079	2,635	2.66
인건비(보수)			2,117	2.14
	직급보조비		63	0.06
	성과상여금		60	0.06
연금부담금 등			518	0.52

▸ 인건비(보수)는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03)으로, 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비, 직급보조비, 성과상여금 등 포함

▸ 보수 중 직급보조비 와 성과상여금은 명시

▸ 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함

▸ 합계: 인건비(보수)+연금부담금 등

▸ 대상회계 : 일반회계, ’24년 결산결과 과목별 총 지출액

인건비 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연 도 별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액(A)	89,196	99,340	98,269	97,084	99,079
인건비(B)	2,533	2,263	2,370	2,536	2,635
인건비비율(B/A)	2.84%	2.28%	2.41%	2.61%	2.66%

최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율

우리도의 세출결산액 대비 인건비 비율은 2.66%(전년 대비 0.05%증가)입니다.

□ - 4  업무추진비 집행현황

우리 전라남도의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	9,907,941	2,669	0.03%
기관운영업무추진비(203-01)		891	0.01%
시책추진업무추진비(203-03)		1,778	0.02%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’24년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	8,919,630	9,933,997	9,826,872	9,708,350	9,907,941
업무추진비	2,367	2,423	2,447	2,545	2,669
비율	0.03%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%

최근 5년 업무추진비 규모 및 비율

우리도의 업무추진비는 세출결산액 대비 0.03%로 전년대비 동일한 수치입니다.

2024년도 시책추진업무추진비 집행내역 : [별지1] 참조

□ - 5  국외여비 집행현황

2024년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계
2024년	155건			2,034
	CES 2024 전남관 운영 등 154건

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

국외출장 및 국외여비 집행내역 : [별지2] 참조

□ - 6  지방의회경비 집행현황

우리 전라남도의 2024년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
9,907,941	5,999	0.06%	61	98,348

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’24년 결산결과 의회경비* 집행액

* 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	8,919,630	9,933,997	9,826,872	9,708,350	9,907,941
의회경비	4,610	4,703	4,714	5,659	5,999
의원 정수	58	58	61	61	61
세출대비 의회경비 비율	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	79,486	81,091	77,276	92,774	98,348

최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율

□ - 7  지방의회 국외여비 집행현황

우리 전라남도의 2024년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
210	61	3,443

▸ 의회비 중 국외여비 집행액(205-04, 의원국외여비), 지방의원 정수는 2024.12.31.일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				210
'24.1.4~1.11	취약계층 돌봄 및 탄소중립 선진사례 벤치마킹 등을 통한 전남형 정책 모델발굴 및 정책제안 활동 전개	뉴질랜드	9(6)	54
'24.1.3~1.13	유럽 주요 관광자원 탐방을 통한 관광 문화사업에 대한 정보 수집과 해외 우수사례 발굴	프랑스, 크로아티아, 헝가리, 체코	10(3)	60
'24.4.26~5.4	미주지역 한인 독립운동사적지 탐방	미국	6(3)	36
'24.4.24~4.29	베트남 껀터시 인민의회와의 MOU 체결 및 교류행사 개최	베트남	10(6)	23
'24.6.21~6.25	수출증대 등을 위한 베트남 협력 및 교류	베트남	4(2)	11
'24.10.21~10.25	일본 사가현·고치현의회와 우호협력 강화	일본	8(5)	21
'24.10.23~10.28	한국대사관, 인도네시아 국회, 동부자바주의회 방문 및 전납도립대 유학생 유치 논의	인도네시아	2(2)	5

□ - 8 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2024년 우리 전라남도의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
8,046	11,257	1	1	97.84

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’24년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2020	2021	2022	2023	2024
대상인원 (A)(명)	6,946	7,516	7,731	8,353	8,046
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)	9,040	9,768	11,449	12,333	11,257
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)	1	1	1	1	1
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)	1	1	1	1	1
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	97.85%	95.56%	107.31%	105.46%	97.84%

최근 5년 맞춤형복지비 현황

우리도의 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 11,257백만원(작년 대비 1,076백만원 감소)입니다.

□ - 9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

▸ 해당없음

□ - 10  일반예비비 및 재해‧재난목적 예비비 집행현황

우리 전라남도의 2024년 일반예비비 및 재해‧재난목적 예비비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

세출 결산액 (A)	일반예비비 집행액 (B)	집행비율 (B/A)	재해‧재난목적 예비비 집행액 (C)	비율 (C/A)
99,079	91	0.09%	203	0.20%

※ 「지방재정법」 제43조에 따라 지방자치단체는 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 일반회계 예산 총액의 100분의 1 이내의 금액을 예비비로 예산에 계상하여야 함

우리도에서 예측할수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 사용한 예비비는 91억원으로 작년대비 8.33% 증가하였습니다.

□ - 1 1 연말지출 비율

우리 전라남도에서 2024년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	4,621	1,255	27.15%
시설비 (401-01)	4,356	1,178	27.04%
감리비 (401-02)	256	76	29.50%
시설부대비 (401-03)	6	1	15.30%
행사관련시설비 (401-04)	3	0	0.00%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연도별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액 (A)	3,402	4,496	5,552	5,016	4,621
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	609	1,665	2,020	1,275	1,255
비율(B/A)	17.91%	37.03%	36.38%	25.42%	27.15%

최근 5년 연말지출 현황

우리도의 ‘24년 11~12월 지출금액은 1,255억원으로 전년 대비 2% 감소 하였습니다.

□ - 12 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 전라남도의 2024회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2024년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			11,100	3,700	-	3,700
제1금고	농협은행	‘24.01.01.~ ’26.12.31.	8,100	2,700 (당초)	-	2,700 (‘24.3월)
제2금고	광주은행	‘24.01.01.~ ’26.12.31.	3,000	1,000 (당초)	-	1,000 (‘24.3월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

※ 예산편성액 : 3,700백만원(당초), 세입처리액 : 3,700백만원(’24.3월)