2013년 균형성과관리(BSC) 운영 ․ 평가결과

	목 차
Ⅰ. BSC 운영 및 평가개요 2 1. 성과평가 대상 2. 평가방법 3. 평가체계 Ⅱ. 부서별 평가결과 및 포상 4 1. 지표별 달성도 평가결과 2. 지표 내용별 평가결과 3. 최종 평가결과 및 우수부서 포상 Ⅲ. 성과 평가결과 분석 5 1. 지표 달성도 평가 2. 지표 성격평가 3. 역량평가 및 조정평가 4. 가점평가 5. 평가결과 모니터링 6. 평가결과 활용 Ⅳ. 운영성과 및 개선사항 9 1. 운영성과 2. 개선사항 3. 향후계획 【붙 임】 1. 관점별․지표별 달성률 현황 1부. 2. 지표 성격평가 결과 1부. 3. 부서별 지표 달성도 현황(실국, 실과) 1부. 4. 2013년도 지표정의서 서식(공통, 고유) 1부.

(정책기획관)

2013 균형성과관리(BSC) 운영 및 평가결과

도정 주요시책과 개인별 업무성과를 객관적이고 공정하게 평가하여 “성과중심”의 조직문화 확산 및 관리체계를 확립하기 위한 2013년도 균형성과관리 운영․평가 결과를 보고드림

Ⅰ		BSC 운영 및 평가개요

1. 성과평가 대상

○ 조직 성과평가 : 89개 부서(실국 14, 실과 75)

- 평가제외 : 도립대학(실국)

- 자체평가 : 소방본부(3개과), 도 의회사무처(9개과), 광양만권경제자유

구역청(2본부 5부)

○ 개인 성과평가 : 5급이상 421명(실국장16, 실과장96, 담당309)

- 평가제외 : 장기교육자, 파견근무자, 공로연수자, 평가곤란부서 근무자 등

2. 평가방법

○ 평가기간 : ‘13. 1 ~ 12월 (기준일 : ‘13. 12. 31)

○ 평 가 군  : 부서평가(89개 부서), 개인평가(421명)

○ 성과지표 : 1,391개(고유지표 691개, 공통지표 700)

○ 평가배점 : 100점 ± 가감점

- 지표 달성도평가(50점): 고유지표(35점) + 공통지표(15점)

- 지표 성격평가(30점) : 내부평가(15점) + 외부평가(15점)

- 역량평가(10점), 조정평가(10점), 가감점평가(± 10점)

3. 평가체계

평가종류	세부구분	평 가 내 용	평가주체	배점
계				100
BSC 지표 달성도평가 《50점》	고유지표	⦁ 부서별 업무관점 성과지표 달성률	BSC 전산시스템 - 업무추진부서	35
	공통지표	⦁ 예산균형집행, 고객만족도, 교육(3개 지표), 연가·유연근무활용, 중증장애인 생산품 구매, 성별영향 분석 평가	예산담당관실 등 7개 부서	15
지 표 성격평가 《30점》	내부평가	⦁ 지표 중요도, 지표 적합성 ⦁ 목표치 도전성, 실행난이도	실국 - 부지사, 기획실장 실과-실국장, 과장, 직원 5급-실과장, 담당, 직원	15
	외부평가 (전문가평가)	⦁ 지표 중요도, 지표 적합성 ⦁ 목표치 도전성, 실행난이도	도정평가위원회 위원	15
역량평가 《10점》	직근상급자 평 가	⦁ 도정성과 기여도 ⦁ 현안문제 해결노력도 ⦁ 전문성, 문제해결능력	실국 - 행정부지사 실과 - 실국장 5급 - 실과장	10
조정평가 《10점》	차상급자 평 가	⦁ 도정성과 기여도 ⦁ 현안문제 해결노력도 ⦁ 전문성, 문제해결능력	실국-도지사 실과-행정부지사 5급-실국장	10
가감점평가 《±10점》	가점평가	⦁ 정부합동평가 ‘가’등급 ⦁ 중앙단위 기관표창, 재정인센티브 ⦁ 우수제안 채택 ⦁ 도정우수시책 선정 ⦁ 도지사 지시․공약사항 ⦁ 투자유치 실적	성과관리 부 서	가점
	감점평가	⦁ 자료제출, 실적입력 지연 ⦁ 허위실적 입력 및 제출 ⦁ 도지사 지시․공약사항 ⦁ 투자유치 실적 ⦁ 징계처분을 받은 자	성과관리 부 서	감점

Ⅱ		부서별 평가결과

1. 지표별 달성도 평가결과(100점 기준, 고유지표+공통지표)

평 가 지 표	실국 점수		실과 점수		비 고
	최 고 점 (100점)	최 저 점	최 고 점 (100점)	최 저 점
계
고유지표	14개 실국	95	57개 실과	45.77
고객만족도(공통)	12개 실국	98.88	61개 실과	88.09
재 무 (공통)	5개 실국	62	36개 실과	46
학습성장 (공통)	6개 실국	84.57	25개 실과	45.56

2. 지표 내용별 평가결과(80점 기준, 지표달성도+지표성격)

구분	평균	실 국		실 과
		상위부서	점 수	상위부서	점 수
계 (80)		관광문화국	77.08	관광정책과 등 2개 과	78.50
		F1조직위운영본부 등 2개 실국	76.50	인력관리과 등 2개 과	78.30
		농업기술원	76.44	친환경농업과	78.04
지 표 달성도 평 가 (50)		F1조직위운영본부 등 2개 실국	50	인력관리과 등 10개 과	50
		관광문화국	49.78	여성가족과	49.95
		보건복지여성국	49.69	문화예술과	49.87
지 표 성 격 평 가 (30)		안전행정국	27.60	관광정책과 등 4개 과	28.70
		기획조정실 등 2개 실국	27.30	인력관리과 등 2개 과	28.50
		건설방재국	27.10	기업유치과 등 2개 과	28

3. 평가결과 및 우수부서 포상

○ 대  상 : 5개 우수부서

구 분	부서명	점 수	포 상 금 (만원)	비 고
최우수	관광정책과	78.50	150
	방재과	78.50	150
우 수	인력관리과	78.30	80
	친환경연구소	78.30	80
장 려	친환경농업과	78.04	40

○ 포상금 : 500만원(최우수 150,  우수 80,  장려 40)

- 예산과목 : 단위)정책평가 운영관리  과목) 303-01 포상금

○ 포상금 지급 : 우수부서 실과 서무담당자 계좌이체

Ⅲ		성과 평가결과 분석

1. 지표 달성도 평가(50점)

□ 조직 성과관리 대상 89개부서 중 50개 부서가 목표대비 98%이상 달성(전년 53개부서 )

구 분	계	98% 이상	98% 미만 96% 이상	96% 미만 94% 이상	94% 미만
계	89	50	22	6	11
실 국	14	9	3	1	1
실 과	75	41	19	5	10

□ 지표별 목표 대비 달성률

구 분	계	100%이상	100% 미만 90% 이상	90% 미만 80% 이상	80% 미만
계	1,391	1,139	117	38	97
고유지표	691	655	16	8	12
공통지표	700	484	101	30	85

- 100% 이상    : 1,139개/81.8%(고유 655/94.8%, 공통 484/69.1%)

- 100% ~ 90% : 117개/8.4%(고유 16/2.3%, 공통 101/14.4%)

- 90% ~ 80%  : 38개/ 2.7%(고유 8/1.1%, 공통  30/ 4.3%)

- 80% 미만     : 97개/ 7%(고유 12/1.7%, 공통 85/12.1%)

○ 목표 대비 100%이상 달성한 지표는 고유지표 94.8%, 공통지표 69.1%로 고유지표의 달성률이 높았음

- 고유지표의 달성도가 높은 이유는 도전적인 목표값 설정보다는 실적평가를 염려하여 달성이 용이한 목표값을 설정한 것으로 판단

○ 공통지표는 우리도 비전 달성 및 정부합동평가 성과거양을  위해 전 부서가 공통으로 달성해야 하는 지표로서, 전 부서 동일한 목표값을 부여하므로 부서 자체적으로 목표값을 설정하는 고유지표에 비해 달성도가 낮게 나타남

○ 따라서 공통지표 달성이 평가에 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타남(중증장애인생산품구매 및 성별영향분석 평가 등)

2. 지표 성격평가(30점)

□ 평가방법 : 부서별 지표수에 따라 5등급 강제배분 배점

□ 성격평가 결과(내부+외부평가)

구분	계	30~28	%	27~26	%	25~24	%	23~22	%	21~20	%	20 이하	%
계	89	11	12.3	45	50.6	25	28	8	8.9
실국	14	-		11	78.6	2	14.3	1	7.1
실과	75	11	14.7	34	45.3	23	30.7	7	9.3

○ 지표 성격평가 결과 평균은 26.2로, 최고점수와 최저점수 차는 실국 5점, 실과 6.8점으로, 전년(실국 4.5점, 실과 7.4점)대비 편차는 비슷하였음.

○ 부서의 핵심 과제를 반영한 지표개발 여부가 부서 평가에 큰 영향을 미치는 것으로 나타나 지속적인 지표 개발이 필요 하다는 것을 보여줌

▹ 대책 : ’14년 BSC지표 개발시 성격평가의 중요성을 인식시켜 도전적이며

“도정 비전달성”에 적합한 지표 개발을 유도하면서 지표 성격평가 등급간(5등급) 점수 현행유지

3. 역량평가 및 조정평가(20점)

□ 평가방법

○ 역량평가 : 평가인원별 5등급(10~6점) 배분 배점

○ 조정평가 : 실국, 실과(10~6점 재량평가), 담당(인원별 5등급 배분)

▹ 역량․조정평가는 지표만으로는 파악할 수 없는 조직의 성과기여도 문제해결 능력 등 전반적인 행정 수행능력 평가를 위해 필요한 요소

4. 가․감점평가(±10점)

□ 가․감점대상 : 합동평가 결과, 중앙평가 결과 우수기관 표창, 도정 우수시책 선정, 투자유치실적, 제안, 도지사 지시․공약사항 추진, 징계처분자

□ 부서별 가․감점평가 결과

평가요소	인 원	가 점				감 점
		소계	실국장	실과장	담당	소계	실국장	실과장	담당
계	199	138	11	59	68	61	11	27	23
∙정부합동평가결과	59	24		8	16	35		12	23
∙도지사 지시사항	21	11	3	8		10	3	7
∙도지사 공약사항	19	9	3	6		10	3	7
∙투자유치실적	32	27	5	8	14	5	5
∙중앙단위 평가 및 재정인센티브	42	42		17	25
∙도정 우수시책 선 정	25	25		12	13
⦁징 계 처 분	1					1		1

○ 평가의 일원화 및 도정 역점시책에 대한 가․감점 평가요소를 반영하여, 가점대상자 비율이 32.8%로 ‘12년도 32.3%와 비슷하나, 감점 대상자는 33명 증가

○ 특히 도정 역점사업 으로 추진하고 있는 투자유치 추진실적을 평가하여 부진한 실국, 실과에 가․감점을 부여하므로써 실국, 실과 차원의 역점사업 추진방안 유도

5. 평가결과 모니터링

○ 전라남도 행정포탈 맨 위쪽 우측의『성과관리』배너의 「홈-초기화면-메인화면」과「조직성과-성과모니터링-성과현황」에서 실국 및 실과의 지표 추진현황 및 달성도를 모니터링

6. 평가결과 활용

○  2013년도 성과연봉(4급이상) 및 성과상여금(담당) 지급 기준으로 활용

Ⅳ		운영성과 및 개선사항

1. 운영성과

○ 정부합동평가 성과거양을 위한 합동평가 지표와 BSC의 지표연계로 평가의 일원화

▹ 공통지표에 각종교육(노사, 송무, 청렴) 및 성별영향분석 평가 추진, 유연근무 이행, 장애인생산품구매 등 공통지표 확대로 정부합동평가 실적 쌓기에 대비

○ 도정 우수시책, 투자유치, 도지사 지시․공약사항 추진실적 및 정부 합동평가, 중앙단위 표창, 재정인센티브 결과를 BSC 가․감점에 추가 반영하여 평가시 인센티브 제공 및 경쟁력 제고에 기여

▹ 다양한 가․감점 부여 요소를 개발하여 업무 추진실적 정도에 따라  가․감점을 부여함으로써 창의적인 업무추진 유도

2. 개선사항

○ 목표 달성이 용이한 단순지표 설정을 지양하고 도 전략과 목표에 맞는 성과지표 개발과 기존 성과지표 고도화 지속 추진

○ 평가부서의 수용도가 낮은 공통지표를 평가항목에서 제외  하고 전 부서가 수용할 수 있는 공통지표 개발․활용

○ 정부합동평가 추진부서는 실과 고유지표에 반드시 합동 평가 지표를 포함하고, 실과 자체 실적 쌓기가 어려운 지표는 공통 지표에 포함 추진